成都市成华区双桥子社区卫生服务中心 关于内部审计服务项目采购公告
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心
关于内部审计服务项目采购公告
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一、项目综合情况
1.项目名称：成都市成华区双桥子社区卫生服务中心关于内部审计服务采购项目。
2.采购人：成都市成华区双桥子社区卫生服务中心
3.采购项目编号：2024002
二、项目控制价
本项目总费用4.8万元作为总控制价，超过控制价为无效报价，低于控制价50%的报价视为无效报价。
三、项目报价
采取供应商自主报价，价格符合市场规律。所报总价包含人力成本、利润、税金等全部费用。
四、供应商资格要求
1．具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。
2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．企业在近三年经营中无重大违法记录，本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。参与比选供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
6.营业执照、应具有会计师事务所资质证书。
7.公司法人对所授权销售代表的授权委托书。
8.法人身份证复印件。
9.被授权人身份证复印件。
五、供应商须知
1、本项目不接受联合体
评审方法：☑ 综合评分法 □最低价中标法
2、是否属于专门面向中小企业：是¨，否þ
3、申请文件份数：正本1份
4、申请文件的装订：响应文件正本必须逐页编目编码，并且采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订
5、申请文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号、比选申请人名称、年月日，盖章。
6、签字盖章：申请人须按照模板选文件的规定和要求签字、盖章
六、供应商需提供的资料
1、按照本次采购文件格式规定的所有文件。
2、比选申请人认为需要提供的文件和资料。
注：参选公司应承诺交来所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由参选公司承担，所有复印件需加盖单位公章。
七、比选文件接收截止时间：
2024年01月03日-2024年01月05日下午5点（北京时间）。逾期或不符合规定的文件恕不接受。
比选文件必须在比选截止时间前送达比选地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次比选不接受邮寄的投标文件。
八、比选文件接收地点
成都市成华区建设南新路3号
成都市成都市成华区双桥子社区卫生服务中心
联系人：李老师 联系电话：028-62302877
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心
2024年01月03日
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心
关于内部审计服务项目采购商务要求、技术要求
*为实质性要求
一、商务要求
1.服务期及地点
1.1 服务期：要求在签订合同后2个月内。
1.2 服务地点:成华区建设南新路3号。
2.付款方式：采购人在收到中选供应商出具的经过验收合格的正式审计报告和管理建议书、发票并在完善相关报销手续之日起10个工作日内，按合同金额全额支付。
3.验收标准：采购人按照本项目采购合同、比选文件的要求以及中选供应商投标文件的承诺响应，依据国家和行业相关法律法规进行验收。
二、技术要求
1.中选供应商根据《中国注册会计师审计准则》、《政府会计制度》和《医院财务报表审计指引》等规定，遵循独立性、客观性、科学性、公正性原则，依法独立、公正的执行业务，遵守职业道德。
2.中选供应商按照合同要求安排人员在规定时间内完成审计项目工作。
3.中选供应商及其派出人员需遵循保密协议及审计法、审计准则中的相关回避规定。
4.中选供应商应指派 1 名注册会计师作为本项目负责人，项目负责人应具有中国注册会计师执业资格证书，有丰富的采购专项审计经验、较强的协调沟通能力、文字处理能力和工作责任心。本审计项目负责人必须全程参与审计工作。提供加盖投标人公章的注会证书复印件。
5.中选供应商派出的所有参与本项目的审计人员应严守职业道德，遵守审计工作纪律，并具有相应的工作胜任能力。具体审计项目的参与审计人员原则上固定不变。采购人对各供应商指派的履职差或不能胜任工作的参与审计人员，有权要求更换，直至合适为止。
6.中选供应商按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具审计报告，并根据审计中发现的问题出具管理建议书。
7.审计报告须内容详实、实事求是、客观公正。审计报告初稿完成后，采购人有权对审计报告中的数据、审计意见、审计过程中发现的问题提出修改意见，若采购人认为审计报告中存在问题，可要求重新核实修正。
*8、本次主要审计内容：
序号 | 服务事项 | 服务要求 |
1 | 不相容岗位履职审计 | 审计范围为财务、采购、人事岗位，涉及最多不超过7人，分别出具审计报告 |
2 | 疫情防控资金专项检查 | 审计范围为2020年至2022年，重点是资金使用的规范性，出具检查报告 |
3 | 采购专项检查 | 审计范围为2020年至2022年政府采购和非政府采购事项，其中政府采购事项全覆盖，非政府采购事项对10万元以上的进行检查，出具检查报告 |
4 | 内控执行情况检查 | 检查范围为合同管理、固定资产管理、三重一大，出具检查报告 |
5 | 医疗收费价格检查 | 对单位现在执行的收费价格进行检查，包括单位自行收费和外检收费项目，出具检查报告 |
6 | 内控制度咨询 | 对单位现有内控制度和各项业务流程进行梳理，查找制度和流程上存在的缺陷并提出改进建议。重点是财务流程、物资、药品、疫苗等采购方面，出具咨询报告 |
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关于内部审计服务采购项目评分细则
1、评分办法
本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均数为投标人的最终得分。
评标得分＝（F1＋F2＋……＋Fn）/n
F1、F2……Fn分别为每个评委的打分，n为评委人数。
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
1 | 报价 | 10分 | 本次有效报价为单项合计后的总价作为有效报价，若有缺项报价视为不合格报价，以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10 |
2 | 技术要求 | 21分 | 本项目共计7条技术要求（不包括带*号要求，该项要求必须满足），一条不满足扣3分，总分21分。 |
3 | 服务方案 | 45分 | 1、根据供应商提供的实施方案(包含：1、项目情况和履约目标分析2、对项目实施的重、难点分析及合理对策3、有切实可行的实施计划和进度安排4、合理的成果提交计划)进行综合评分。实施方案完全响应采购要求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷扣2.5分，扣完为止，未提供的不得分。 2、项目组织管理：根据供应商提供的项目组织管理（包含：①项目组织架构合理、②人员分工明确、③项目进度安排、④保密制度、⑤质量控制及保障措施）进项综合评分。项目组织管理完全响应采购要求的得25分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在错误或缺陷扣2.5分，扣完为止，未提供的不得分。 |
4 | 业绩 | 24分 | 供应商提供自2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）的类似业绩，每提供一个事业单位类似业绩得4分，本项最多得24分，不提供不得分。 注：提供合同或中标通知书。 |
注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
文件格式
一、比 选 申 请 函
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心：
我方全面研究了“ 项目”文件（项目编号： ），决定参加贵单位组织的本项目的比选。我方授权 （姓名、职务）代表我方 （比选申请人单位的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。
1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，对比选范围内进行报价，总报价为人民币 万元（大写： ）。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后高效完成采购人委托的采购项目。
3、我方为本项目提交的比选申请文件正本1份。
4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。
比选申请人名称： （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
通讯地址：
联系电话：
日 期：
二、法定代表人授权书
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心：
本授权声明： （比选申请人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参加 “ 项目”（项目编号： ）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
比选申请人名称： （盖章）
日 期：
备注：附法定代表人和被授权人身份证复印件。
三、报价一览表
项目编号 | |
项目名称 | |
比选申请人全称 | |
比选报价 | 人民币 万元（大写： ） |
注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括所有费用和比选文件规定的其他费用。
2. “报价一览表”以包为单位填写。
比选申请人名称： （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
比选日期：
四、比选申请人基本情况表
比选申请人名称 | ||||||
注册地址 | ||||||
联系方式 | 联系人 | 电话 | ||||
法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||
项目负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||
成立时间 | ||||||
经营范围 | ||||||
备注 | ||||||
五、业绩证明材料
年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
注：比选申请人以上业绩需提供有关书面证明材料。包括：合同复印件或成交通知书或结果公告/公示网页截图（复印件加盖公章）。
比选申请人名称： （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
比选日期：
六、比选申请人拟用于本项目管理、技术、服务人员情况表
项目编号：
类别 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 常住地 |
项目 负责 人员 | ||||
项目 从业 人员 |
注：可根据实际情况自行添加拟投入本项目的人员情况。
比选申请人名称： （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
比选日期：
七、技术（服务）、商务应答表
项目名称：
项目编号：
第 包
序号 | 技术/服务要求 | 应答情况 | 响应/偏离 | 说明 |
注：
1、比选申请人必须把比选文件中的“技术、商务要求”全部内容列入此表并逐一应答。
2、比选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选或中选资格。
比选申请人名称（加盖公章）：
日期： 年 月 日
八、承诺函
成都市成华区双桥社区卫生服务中心：
我公司参加“成都市成华区双桥子社区卫生服务中心XXXXXXXXXX项目”的采购活动，并已知晓限制性供应商的要求，现本单位郑重承诺如下：
1．具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。
2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．企业在近三年经营中无重大违法记录，本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。参与比选供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
二、我公司承诺不与采购单位采购工作人员、参与采购项目的供应商发生恶意串通投标等违法违规行为。若我公司中选，我公司及公司人员严格按照政府采购相关法规规定履行服务义务。
如发生违法违规行为，我公司承担相应法律责任。
比选申请人名称： （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
比选日期：
（供应商比选文件内必须提供该承诺函，否则作为无效比选文件）
九、服务方案（格式自定）
